报销单怎么填
一、基础信息详实呈现
在报销的旅程中，第一步便是填写日期与部门。日期需清晰标注实际报销的年月日，确保信息的实时性。部门报销要准确标明，若有跨部门报销的情况，记得标注“跨部门报销”，让流程更透明。
紧接着是人员信息的细致填写。报销人的姓名需完整呈现，若由他人代报销，务必注明代报人姓名，确保责任明确。审批环节也是不可或缺的一部分，部门负责人、财务经理等的批示需在此处填写，让每一笔报销都有据可查。
二、费用类型与摘要清晰明了
在费用类型与说明方面，你需要按照费用类型分类填写，如差旅费、办公费、招待费等，并为每项费用附上具体的业务项目。摘要部分更要包含业务发生的日期、当事人及明细说明，对于多项目的报销，记得分行填写，让每一笔支出都一目了然。
三、金额填写规范严谨
进入金额填写环节，小写金额前需加上“￥”符号，并保留两位小数，如“￥3200.00”。而大写金额则要规范书写，比如“叁仟贰佰元整”，千位前需加“ⓧ”符号，确保金额的准确性。合计与核对环节至关重要，大小写金额必须一致，合计行上方需划线注销空栏，让报销金额清晰可见，无误差。
四、凭证粘贴与附件管理细致入微
在凭证粘贴与附件管理方面，你需要知道，所有发票都需要验重验真，电子或纸质发票都需要通过系统核验。特殊凭证如交通票据等也可以作为普通附件上传。在粘贴发票时，需按照面积从小至大的顺序，每张报销单后的发票不超过10张（交通票据除外）。使用胶水进行粘贴，禁用订书针。收据与发票需要分开粘贴，确保整齐有序。
五、注意事项不容忽视
在报销过程中，还需要注意一些细节。所有单据必须是原件，不得涂改，金额必须与发票一致。若无正规发票，收据需要单独填写并说明原因。差旅费报销需附上明细单，并区分借款与报销记账，借款需计入“其他应收款”。跨部门或特殊报销需在系统中标注归类，避免重复制单，让报销流程更加顺畅。
遵循以上规范，结合具体单位的模板进行调整，确保每一笔报销信息都清晰可追溯，让报销工作更加高效、有序。